成都市第八人民医院内部控制手册编制服务采购文件

成都市第八人民医院

内部控制手册编制服务采购文件

医院根据内部控制建设需要，拟采购一家供应商为医院提供内部控制手册编制服务。现就有关事项公告如下。

一、比选项目

招标项目：成都市第八人民医院内部控制手册编制服务项目

二、内容及要求

（一）项目内容

根据国家卫健委、国家中医药管理局《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》（国卫财务发〔2020〕31号）等相关政策文件要求，结合医院实际，供应商通过梳理经济活动及相关业务活动管理制度及流程，找准内部管理中的薄弱环节，对标内部控制体系建设相关要求，帮助医院评估内控风险，制定改进完善措施，完成相关管理制度及流程的修订完善，实现单位层面和业务层面内部控制体系的优化，最终形成切合实际、操作性强的医院内部控制手册，实施后能够为医院内部控制目标的实现提供合理性与适当性保证。

（二）工作要求

1．举办内控专题培训。根据财政部门内控建设要求、医院内控体系建设要点及医院情况，提供医院内部控制体系建设专题培训。针对诊断出的医院内控建设中存在的问题，以及解决办法进行培训讲解，帮助医院改进完善。现场培训不少于2次。

2.梳理、评估医院内控建设及执行情况过程中，以集体座谈、与单位分管领导和部门主要负责人、业务经办人座谈等形式开展谈话调研，充分听取各级各类人员意见建议，并对其进行内控建设相关的辅导和沟通。专家讨论、沟通会可分科室进行，也可集中进行。

3．单位层面和业务层面的内控体系建设和执行情况梳理内容以国卫财务发〔2020〕31号文件规定的内容为准，覆盖医院院级层面、各科室、各个关键业务环节的管理制度和流程、岗位职责的梳理，以及风险点的识别、风险评估及防控措施制定。出具医院内部控制风险评估报告。

4．制定优化方案。基于评价情况和制度、流程、职责梳理结果，结合医院实际，应用内控建设原理，围绕监督检查要求梳理检查响应材料缺少清单，并配合我院设计切实可行的分步优化方案，提出书面管理意见及建议，对存在的问题提出整改建议和措施，并为逐步实施内部控制信息化建设提出可行性建议方案。

5．分步优化制度。基于制度解读结果及医院内部管控需求，选择风险应对策略，形成多层面、多方位、灵活的管控机制。修订的管理制度须与各业务科室反复沟通、确认后定稿。

6．流程梳理再造。根据医院业务层面制度梳理出各项活动的流程，并结合医院实际执行情况绘制单位业务流程图。修订的业务流程图须与各业务科室反复沟通、确认后定稿。

7．表单绘制及优化。在现有管理制度、业务流程下，收集医院现行的各项表单，修订完善补充各个业务的表单样式，形成一套覆盖全套业务层面内控建设内容可执行的表单体系，确保各表单符合内控管理要求，为下一步实行信息系统流程建设奠定坚实基础。修订的业务表单须与各业务科室反复沟通、确认后定稿。 

8．形成内控手册征求意见稿。内控手册内容至少包括管理组织、岗位责任、业务制度、业务流程图、业务表单、业务风险点评估、评价与监督等，覆盖国卫财务发〔2020〕31号文件规定的所有内容。内控手册所有内容要求设计科学、合理，符合内控管理的决策、执行、监督三权分立、不相容岗位相互分离等内控管理要求。内控手册征求意见稿涉及各科室业务内容须与各科室充分沟通并由各科室审核通过，整个内控手册征求意见稿须经财务部逐项审核、确认已经各业务科室审核通过且无违背内控管理原则性要求之后方可定稿。

9．根据与单位沟通确认的修改意见，形成《内控手册》终稿。

10.内控手册编制完成后两年，根据财政要求和医院实际情况和管理需要，每年对内控手册进行持续修订完善。

三、招标须知

（一）采购项目最高限价9.8万元；

（二）公司资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条的相关规定：具有独立法人资格，资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响招标人履行本项目的情况；没有有损其经商声誉的记录，具有良好的经营业绩和提供优质服务的能力。

2.具有独立承担民事责任的能力的合法供应商。

3.具有良好的商业信誉。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.比选申请人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

8.比选申请人具有会计师事务所执业许可资格。

（三）招标报名应提供的资料

供应商须按比选文件的要求编写响应文件，对比选文件提出的要求和条件做出实质性响应。比选申请文件包括但不限于下列内容:

1.供应商资格声明

2.报价表

3.实施方案

4．法定代表人授权书（非法定代表人投标适用，原件）

5.法定代表人身份证复印件

6.授权代表身份证复印件（非法定代表人投标适用）

7.营业执照

8.其他需要提供的资料

以上复印件须加盖单位公章后方为有效。

（四）不接受联合体投标

四、报名时间

报名时间：2021年8月12日至2021年8月18日止（每天上午9：00-12：00，13：00-17：00）。

五、递交响应文件截至时间：2021年8月18日17：00止。

六、递交响应文件地点：成都市第八人民医院财务运营部。

七、开标时间另行通知。

八、联系方式

联系人：邵老师

电话：028-68705008

地点：成都市蓉都大道1120号

成都市第八人民医院

  2021年8月11日

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